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关于2017年财政预算调整方案的报告
字体大小: 发布时间:2017-09-13 17:19 [打印页面]    [关闭页面]

关于2017年财政预算调整方案的报告

——2017912日在清溪镇第十七届

人民代表大会第三次会议上

东莞市财政局清溪分局柳志勇

各位代表:

根据《中华人民共和国预算法》(2014年修正)第七章规定,受镇人民政府委托,现将2017年财政预算调整方案报告如下:

一、一般公共预算收支调整事项

依据财政部《关于取消、调整部分政府性基金有关政策的通知》(财税〔201718号),调整残疾人就业保障金征收范围、标准上限等,加强对20164月起停征的村镇基础设施配套费以前年度欠款征收力度,以及我镇外联道路包干征地,房地产调控政策和土地政策等因素综合影响,调整一般公共预算收支事项。

(一)收入预算调增9,012万元,调整为132,028万元,具体调整事项如下:

1、调减税收分成收入5,000万元,主要是考虑到不安排商住用地出让以及房地产调控对契税收入影响,以及营改增对工商税收分成的影响;

2、调减其他分成或返还收入400万元,主要是调减残疾人就业保障金分成收入;

3、调增一般性转移支付收入1,637万元,主要增加三转二教育经费补助、部分市驻镇单位公务员社保改为市转拨镇财政后再由镇财政缴纳;

4、调增专项转移支付收入8,508万元,主要是增加我镇外联道路征地包干补偿;

5、调增非税收入4,267万元,主要追回以前年度应缴未缴的村镇基础设施配套费等。

(二)支出预算调增5,454万元,调整为133,805万元,具体调整事项如下:

1、调增一般公共服务支出677万元,主要用于综合服务中心后勤、绿化、保洁、保安服务等支出;

2、调增公共安全支出427万元,主要用于地名现状梳理暨门楼牌数据编制经费、以案说防平安文化体验场所建设经费、网格员购置自行车和电瓶车等支出;

3、调增教育支出834万元,主要用于村校车经费补助、实施市聘合同制教育与编制教师同工同酬等;

4、调增科学技术支出100万元,主要用于对科创中心绩效奖励;

5、调增文化体育与传媒支出242万元,主要用于承办广东省客家新民歌创作大赛等;

6、调增社会保障和就业支出413万元,主要用于综合服务中心设备购置等;

7、调增医疗卫生与计划生育支出77万元,主要用于分担镇街公立医院院长专项资金;

8、调增节能环保支出223万元,主要用于污水处理设施建设工程指挥部相关专项经费;

9、调增城乡社区支出30万元,主要用于赣深客专征地拆迁工作专项经费;

10、调增农林水支出2,503万元,主要是按市要求分担扶持次发达镇产业发展专项资金;

11、调增交通运输支出585万元,主要用于对公汽公司2014年度和2015年度公交运营亏损补贴、建设治超卸货站场、2016年度跨镇公交清算资金镇负担款等;

12、调减预备费686万元。

(三)根据2016年决算和2017年一般公共预算调整方案,一般公共预算结余调整为1,692万元。

二、政府性基金预算收支调整事项

为贯彻“房子是用来住的、不是用来炒的”定位和房地产调控因城施策的要求,我市自201610月开始实行住房限购,收紧商住用地出让,我镇2017年将不安排商住用地、住宅用地出让,仅安排重大项目工业用地出让。依据财政部《关于取消、调整部分政府性基金有关政策的通知》(财税〔201718号),自201741日起停止征收“城市公用事业附加”专项基金。

(一)收入预算调减174,690万元,调整为21,202万元,具体调整事项如下:

1、调减国有土地使用权出让收入预算173,990万元,主要是不安排商住、住宅国有土地使用权出让;

2、调减城市公用事业附加收入预算900万元,计收至2017331日;

三是调增污水处理费分成收入预算200万元,主要是进一步加强对污水处理费征收力度。

(二)支出预算调减145,253万元,调整为49,122万元,具体调整事项如下:

1、调减国有土地使用权出让收入安排的支出预算144,553万元,主要是减少征地补偿和基建预算支出;

2、调减城市公用事业附加安排的支出预算900万元;

3、调增污水处理费分成收入安排的支出预算200万元。

(三)根据2016年决算和2017年政府性基金预算调整方案,政府性基金预算结余调整为20,129万元。

三、增列政府债券额度

按市要求,由市统一将原截污主干管网银团贷款镇负担存量贷款余额债券化,新增我镇政府债券额度3,164万元,政府债务限额调整为161,781万元。

专此报告,请予审查批准。

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